Mit budget er ubrugeligt
Corona tiltag
– Hurtig overgang til scenarie Simulering og Forecast på få uger hos Rambøll
Kunde
Rambøll
Område
World-wide
Industri
Ingienør, arkitekt og consulent
Afdeling
Finans og forretningsenheder
Løsning
Simulering og Roling Forecast
Systemmiljø
Maconomy, MS Datawarehouse, Jedox
Executive Summary
A modern and integrated simulation model to be used globally and in the individual business areas, for management and for forecasting as well as “rolling” ongoing and future expectations for new projects over time
Beskrivelse af virksomhed
Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll 16.500 medarbejdere. Rambøll har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinental Europa, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet.
Er repræsenteret i 35 lande og kombinerer lokal erfaring med global viden for at kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.
Udfordring
Da Corona-krisen ramte virksomheden Rambøll og en række af deres offentlige kunder lukkede ned for deres projekter, var det umuligt at bruge det nuværende 2020 budget. Verden havde ændret sig, og der var stor usikkerhed om igangværende og nye projekter i hele verden.
Rambøll stod i en situation hvor det oprindelige budget nærmest var ubrugeligt i den nye virkelighed.
Den aktuelle budgetproces var designet til at følge op hvert kvartal og derfor kunne modellen ikke bruges til at følge op i den hastighed krisen krævede. Der var behov for en ny model der kunne indsamle status dagligt/ugentligt, så Ledelsesteamet får opdateret indsigt og mulighed for i tide at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til udviklingen i forretningen rundt omkring i verdenen.
Rambøll startede med at bygge en Excel model, som de fleste gør, for at få igangsat en hurtig løsning. Men det viste sig hurtigt, at modellen ikke fungerede. Der var problemer med de mange selvstændige regneark, indsamling og konsolidering – det var et krav, at det hele skulle ske dynamisk, automatisk og hurtigt.
Løsning
Rambøll kontaktede Qbit, og vi satte os ind i problemstillingen samt deres behov for en hurtig levering. Med Jedox som værktøjskasse, hjalp vi Rambøll indenfor få uger med at implementere en digital integreret simulering.
En moderne og integreret model, som kan anvendes globalt og i de enkelte forretningsområder til styring og forecast samt at ”rulle” igangværende og forventninger til nye projekter ud over tid. På hovedkontoret konsolideres alle forecast automatisk, når en enkelt lande/områder har meldt ind.
Den nye løsning leverer en digital parathed til at lave løbende simulering ud fra baseline med flere simuleringsmodeller.
Hvert forretningsområde laver et ”Check-out” for sit område, hvor de kan arbejde med forskellige simuleringsmodeller og forecast – og kan beslutte tiltag og handlingsplaner, som afsluttes med et ”Check-in” af forecast til hovedkontoret.
Løsningen styrer en global ”Check-out” og ”Check-in” som automatisk konsolideres i en samlet Profit and Loss, hvor ledelsen prompte kan se resultatet af den nye virkelighed og derfra beslutte hvilke tiltag der skal igangsættes.
Løsningen er bygget med det tyske succes-software fra Jedox, som i Europas største CPM markeds-undersøgelse er vurderet af brugere som den bedste digitaliseringsplatform.
