Faxe Kommune

Kunde Case
Kommunal budgetopfølgning Faxe Kommune – ”Forventet Regnskab”
Kunde
Faxe Kommune
Område
Danmark
Industri
Offentlig, Kommune
Afdeling
Finans, Økonomi
Løsning
Budgetopfølgning, budget-katalog, ledelsesinformation
Systemmiljø
Prisme (Dynamics AX), MS Excel, KOMLIS
Opsummering
Effektivisering af manuelle, besværlige og tidskrævende arbejdsprocesser. Jedox er valgt som strategisk og brugervenlig platform, til at eliminere kommunes mange manuelle arbejdsprocesser i forbindelse med forskellige opgaver i både koncernen og i fagområder.

Kommunal budgetopfølgning ”Forventet regnskab” hos Faxe Kommune.

Faxe Kommune vælger Jedox til at automatisere og effektivisere kommunens processer, og forbedre brugervenligheden omkring den tilbagevendende budgetopfølgning, som i kommunalt regi kaldes ”Forventet regnskab”
Time is money
Manila File Folders

Det er bøvlet og manuelt med de mange regneark

Faxe Kommune har gennem mange år opbygget en kompleks regnearksmodel til at indsamle kommunens forventninger til resten af året. En proces, hvor de enkelte budgetansvarlige, skal give input til deres forventninger. Alle forventninger fra de budgetansvarlige indsamles, valideres, konsolideres, for til sidst at indlæse det i økonomisystemet. Dette afsluttes ved at lave specielle rapporter indholdene nøgletal og forklaringer, som samlet skal rapporters til direktion og politikerne.
En opgave med mange manuelle og arbejdskrævende processer, som indeholder mange fejl muligheder, når data og regneark skal hentes/opdateres og valideres. Der ligger videre et stort arbejde i at klargøre og tilpasse regneark til en ny budgetopfølgningsrunde af ”Forventet regnskab”.
Excel modellerne giver samtidig udfordringer med at styre versionering af budgetopfølgning, – eksempelvis, hvem har ændret hvad og hvornår og hvilke forklaringer og kommentarer hører til hvilke versioner. Hvad blev der samlet kommenteret for 6 måneder siden? Dette er ikke noget, der ligger direkte tilgængeligt, hvis det skal analyseres på historikken.

Ny digital og automatiseret løsning med Jedox, hjælper med at effektivere processen og gør det nemt for brugerne

Formålet er, at de budgetansvarlige i de enkelte centre, nemt kan skønne og forklare deres forventninger til det samlede årsforbrug på omkostningerne – drift, finansiering og anlæg. En øvelse som Faxe Kommune gennemfører 3 gange om året. Jedox sørger for, at budgetansvarlige har adgang til budgetark, med opdaterede data og forklaringer for brugerens ansvarsområde, og når der indtastes ændringer og forklaringer vises status på skærmen og gemmes automatisk.
calculator

Nemt for brugerne

Løsningen gør det nemt for de budgetansvarlige at overskue status og rette til, samt gør det nemt at supplere de forskellige afvigelsesforklaringer med vedhæftede bilag. De enkelte budgetansvarlige har videre mulighed for at kategorisere forklaringer mellem interne og forklaringer, der skal bruges til en politisk sagsfremstilling.

Hvorfor Qbit tror på Jedox implementeringer

# 0
Hos excel brugere
# 0
På BARC markedsanalyse
+ 0
Kunder
0 %
Vækst hvert år

Opdaterede data leveres automatisk

Jedox giver brugerne adgang til en opdateret økonomi status og et brugervenligt inputark, som er nemt at arbejde med. Alle skøn og forklaringer konsolideres automatisk i Jedox, som husker versioner, brugerne (revisionsspor) og forklaringer.

Godkendelsesproces

Til ”MFR”-processen tilknyttes en godkendelsesproces, så centerchefer godkender MFR input fra de enkelte budgetansvarlige, inden det digitalt og automatisk leveres til Koncern Økonomi.
laptop isolated on white background

Automatisk konsolidering og rapportering til ledelse og politiker

Når MFR-processen er gennemført og når alle budget input er godkendt, konsolideres det hele automatisk. Koncern Økonomi, kan via standard skabeloner, automatisk rapportere til direktion og til politisk niveau.

Sagsfremstilling

Jedox leverer grundlaget til en samlet budgetopfølgningssag, til sagsfremstilling og til behandling på politiske niveau.

Historik er tilgængeligt – justeringer og forklaringer

Alt historik bevares i løsningen og brugerne kan se tilbage på egne versioner, som tidligere er rapporteret, med alle forklaringer. Koncern Økonomi kan det samme for hele kommunens konsoliderede forventninger og forklaringer på tværs.
Opened Notebook With Pen And Glasses Isolated
Old Books Pile and Laptop

Ud over MFR/Kommunal budgetopfølgning tilbyder Qbit også moduler til følgende:

Vil du vide mere?

Udfyld vores kontaktformular og vi vil sørge for du modtager den information du efterspørger.
da_DKDansk

Skriv eller ring til os

Martin Memborg

Udfyld vores kontaktformular, så kan vi kontakte dig og fortælle mere om hvad vi kan tilbyde dit firma.

Tilmeld dig følgende webinar

"Webinar om moderne og datadrevet Rolling Forecast – kan vi spå om fremtiden?"

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 11.15

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig for en dialog om din virksomhed og de evt. aktuelle udfordringer

Vi har mange års erfaring fra området og kender til de system- og styringsmæssige udfordringer og vi har anbefalinger til hvordan din virksomhed bliver parat til fremtidens økonomistyring.

Udfyld formularen herunder, og vil kontakter dig.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – AI og robotteknologi kan ændre konkurrenceforholdene for din virksomhed, men det vil kræve handling! "

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Finansiel konsolidering med Jedox
Moderne, brugervenligt og integreret Modul, designet i samarbejde med KPMG"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – Det er en ny verden, ny teknologi ændrer konkurrencesituationen for din virksomhed og det vil kræve handling! "

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Sammenfatning"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Den moderne, digitale og brugervenlige styring af Anlægsprojekter"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Budgetforslag"

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 10.00

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Forventet regnskab"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende seminar

"Den Moderne Kommune – Fremtidssikret digital sammenhængende styring"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores seminar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udfyld formularen herunder, og tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Vær den første til at modtage vores seneste nyheder og kommende begivenheder.

Tilmeld dig følgende webinar

"Oplev Jedox modul til finansiel konsolidering – moderne platform udviklet i samarbejde med KPMG"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Digitalt Anlægsstyring til bedre overblik og opdateret indsigt, - fra det enkelte projekt til det konsoliderede anlægsregnskab"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – AI og robot-teknologi ændrer konkurrencesituationen for din virksomhed og det vil kræve handling!"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.