Tryg Koncern Prognose med Beyond Budgeting

Tryg, som er Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste i Norden og med 3200 medarbejdere, varetager forsikringer for 2,55 millioner privatpersoner samt for 140.000 virksomheder.
Det er vigtigt for koncernen at have indsigt i udviklingen af forretningen indenfor en række områder. Til dette havde Tryg bygget og udbygget avancerede og komplekse Excel og Access modeller
Udfordringen var dog at modellerne krævede mange manuelle processer. Det krævede 6 ugers arbejde at indsamle og forberede en prognose og samtidig var det teknisk vanskeligt at vise rullende forecast – indeværende år og 3 år frem.
Som det kendetegner mange Excel modeller, som anvendes til budget er det vanskeligt at konsolidere ark, det er meget arbejdskrævende, der er stor risiko for fejl og fejlindtastninger, inkonsistente resultater, vanskeligt at følge versioner, indberetninger, forklaringer og der er intet revisionsspor.
Tryg valgte i efteråret 2016 Jedox som ny platform til at erstatte den kørende Excel/Access model i et migreringssamarbejde med Qbit.
Med Jedox får Tryg en integreret og levende verden, med rullende og dynamisk forecast fra en vilkårlig start-periode, med automatiseret data load, validering og direkte konsolidering af de indberetninger og forklaringer.
Brugerne skal forholde sig til en række forhold. Eksempelvis, hvis der forekommer en stigning i indbrud, hvad gør vi? – hvilke initiativer sætter vi så i værk for enten at nedbringe antallet eller justere i vilkår eller pris, og hvilken økonomisk påvirkning får det.
Ledelsesrapportering til direktionen sker for at levere en prognose på udviklingen og forventninger til Tryg koncernens performance på kort og lang sigtfor at sikre, at dialogen på ledelsesniveau understøtter, at man løbende og agilt forholder sig til, om koncernens indsatser og initiativer bringer Tryg i den rigtige retning:
I Tryg´s koncern prognose måler den på forskellige elementer og input, som beregnes og leveres i en samlet prognose indenfor områder som fx:
  • Præmieindtægter

  • Skadeprocenter

  • Vejr- og klimaforhold

  • Initiativer og observationer

  • Forventet udvikling i håndværkerpriser

  • Effekt af Kampagner

  • Effekt af Anskaffelser og investeringer i fx. nye IT-systemer, produkter og bemanding

  • Omkostninger som løn, IT mv. fremskrives i rullende forecast, og justeres med initiativer.

  • Omkostningsallokering

  • Fordeling af administrative/indirekte omkostninger, som husleje, IT, management fee, fordelt ud på produkter og profit centre

"Vi ønsker at være CFO´ens bedste ven"

Specialister indenfor BudgetForecastBusiness intelligence

Qbit leverer moderne og skræddersyede løsninger, så vores kunder ikke skal tilpasse sig eller nøjes med.

Seneste nyheder fra Qbit

Vil du vide mere?

Udfyld vores kontaktformular og vi vil sørge for du modtager den information du efterspørger.
da_DKDansk

Skriv eller ring til os

Martin Memborg

Udfyld vores kontaktformular, så kan vi kontakte dig og fortælle mere om hvad vi kan tilbyde dit firma.

Tilmeld dig følgende webinar

"Webinar om moderne og datadrevet Rolling Forecast – kan vi spå om fremtiden?"

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 11.15

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig for en dialog om din virksomhed og de evt. aktuelle udfordringer

Vi har mange års erfaring fra området og kender til de system- og styringsmæssige udfordringer og vi har anbefalinger til hvordan din virksomhed bliver parat til fremtidens økonomistyring.

Udfyld formularen herunder, og vil kontakter dig.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – AI og robotteknologi kan ændre konkurrenceforholdene for din virksomhed, men det vil kræve handling! "

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Finansiel konsolidering med Jedox
Moderne, brugervenligt og integreret Modul, designet i samarbejde med KPMG"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – Det er en ny verden, ny teknologi ændrer konkurrencesituationen for din virksomhed og det vil kræve handling! "

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Sammenfatning"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Den moderne, digitale og brugervenlige styring af Anlægsprojekter"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Budgetforslag"

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 10.00

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Det moderne, digitale og brugervenlige Forventet regnskab"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende seminar

"Den Moderne Kommune – Fremtidssikret digital sammenhængende styring"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores seminar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udfyld formularen herunder, og tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Vær den første til at modtage vores seneste nyheder og kommende begivenheder.

Tilmeld dig følgende webinar

"Oplev Jedox modul til finansiel konsolidering – moderne platform udviklet i samarbejde med KPMG"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Digitalt Anlægsstyring til bedre overblik og opdateret indsigt, - fra det enkelte projekt til det konsoliderede anlægsregnskab"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – AI og robot-teknologi ændrer konkurrencesituationen for din virksomhed og det vil kræve handling!"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.