TDC ønskede et nyt planlægnings- og prognosesystem, der dynamisk kunne understøtte de lokale virksomhedscontrollere og koncernøkonomifunktionerne. De lokale virksomhedscontrollere brugte mange store Excel regneark, der både er risikable og tidskrævende. For at kunne reducere risiko og tid ved budget og forecasting, udviklede Jedox en global bruttofortjenestemodel.
Virksomheden
TDC Group er en etableret teleudbyder i Danmark og er en sammenlægning af 4 regionale teleudbydere i 1990’erne. Virksomheden er i dag opdelt i backbone-udbyderen TDC Net og serviceudbyderen Nuuday. TDC Group beskæftiger ca. 6.500 mennesker.
Forretningsudfordring
TDC er i et meget konkurrencedygtigt og dynamisk udviklende forretningsområde med hastigt skiftende markedsforhold. Samtidig var det eksisterende budget- og forecasting-system i TDC mere end 20 år gammelt og understøttede ikke den lokale udarbejdelse af budget og forecast. TDC ønskede et nyt budget- og forecasting-system, der dynamisk kunne understøtte de lokale virksomhedscontrolleres budget og forecasting forberedelse til koncernøkonomifunktionerne.
De lokale virksomhedscontrollere brugte store Excel-regneark til planlægning og prognose for hvert produktområde. De mange regneark, der indeholder mange forskellige opsætninger, f.eks. historiske abonnementsmængder, churn-rater, nye tilføjelser, ARPU-beregninger (gennemsnitlig omsætning pr. bruger) og COGS. Desuden lavede virksomhedscontrollere mange forskellige matematiske beregnede forudsigelser og manuelle justeringer i produktområdets regneark. De mange håndholdte lokale regneark var en risiko i sig selv, da de var meget personafhængige og det gjorde planlægning og prognose processen meget tidskrævende.
Driverbaseret bruttofortjeneste modellering, der erstatter +120 lokale regneark
For at kunne reducere risiko og tid ved budget og forecast, blev en bruttofortjeneste-model udviklet i Jedox. Som en del af standardmodellen, er det muligt for hvert produktområde at konfigurere, dvs. ved matematiske beregninger. Bruttoavancemodellen indeholder automatisk de relevante data fra dataintegration med SQL datawarehouse. Desuden beregner modellen automatisk historiske resultater og giver mulighed for at forudsige forventninger til fremtidige resultater.
Som en del af den nye budget- og forecastmodel blev der udarbejdet en OPEX-, Løn- og P&L-model. OPEX-modellen muliggør både driverbaseret prognose og kontobudget og prognosespecifikationer. Lønmodellen muliggør budgettering og forecasting på medarbejderniveau med en meget detaljeret specifikation af medarbejderomkostningsdrivere. P&L-modellen konsoliderer bruttoresultatmodellen, OPEX-modellen og lønmodellen under hensynstagen til intern handel.
Intern faktureringsmotor understøtter opsplitningen af virksomheden
Som led I opdelingen ad TDC Group i TDC Net og Nuuday, havde TDC Group brug for et system til at sikre interne faktureringsprocesser mellem de 2 selskaber. TDC brugte allerede Jedox til koncernplanlægning og forecasting. TDC besluttede at bygge en intern faktureringsmotor i Jedox, der sikrer den månedlige interne faktureringsproces. Derudover blev der som en del af faktureringsmodellen implementeret en intern faktureringsplanlægningsmodel. Jedox interne faktureringsmotor understøttede en hurtig og dynamisk måde at implementere en intern faktureringsproces på.
Tilblivelse af en platform for mere automatiseret prognose ved hjælp af avanceret statistik.
TDC Net og Nuuday vil videre anvende platformen til at udarbejde automatiske rullende forecast, som løbende kan understøttes af manuelle workflow-styrede justeringsprocesser.
Hvorfor Jedox?
Kraftfuld Jedox-værktøjssæt har gjort TDC i stand til at producere prognoser med 2-ugers intervaller – op til 6 gange hurtigere end deres forrige kvartalcyklus.
Innovative, top-down forecastingmodel udnytter Jedox kraftfulde rullende prognose- og scenariemodelleringsmuligheder.
Med Jedox-motoren, der modtager opdateringer fra hele TDC-virksomheden og præsenterer månedlige prognoser via Power BI, har virksomhedens økonomiteam nu mere tid til at fokusere på aktiviteter med højere værdi.
Med kontorer i København og Riga har Qbit over 15 års ekspertise i digitalisering og optimering af Enterprise Performance Management-løsninger til økonomifunktionen. Qbit er en prisvindende Jedox-partner og har Diamond Certified Partner-status.
"Jedox har hjulpet TDC med at få en mere effektiv budget- og forecastingsprognose.”
Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!
Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.
